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VeriFactu

Erros de VeriFactu com o tipo de imposto e a quota: que tipos aceita a AEAT e quando

Em cada linha da discriminação, o VERI*FACTU inclui o tipo de IVA, a base e a quota. A AEAT verifica que o tipo seja um dos permitidos para a data da fatura e que a quota resulte de multiplicar a base pelo tipo. Dez códigos cobrem essas duas verificações; os tipos reduzidos temporários de 2022 a 2024 explicam vários deles.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 4 de novembro de 2026

O essencial

Módulo
VeriFactu
Versões
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificado
no código do módulo, versão 20.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
4 min

Os tipos que a AEAT aceita

Para o IVA, em operações sujeitas e não isentas (S1), a AEAT só aceita os tipos 0; 2; 4; 5; 7,5; 10 e 21. Três deles têm datas:

TipoAceite para operaçõesCódigo se não
5Entre 1 de julho de 2022 e 30 de setembro de 2024.1194
2Entre 1 de outubro de 2024 e 31 de dezembro de 2024.1235 ou 1236
7,5Entre 1 de outubro de 2024 e 31 de dezembro de 2024.1235 ou 1236

Um tipo que não está na lista dá o 1124, «El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos.» O 1132 cobre os tipos que só valiam para operações de 2012 ou anteriores. A data que conta é a da operação ou, se não for indicada, a de emissão.

Cartão dos códigos de tipo de imposto e quota do VeriFactu
Os dez códigos do tipo de imposto e da quota, todos dos que rejeitam o registo.

A quota

A regra da quota é aritmética: CuotaRepercutida tem de ser a base vezes o tipo dividido por 100, com uma margem de 10,00 euros para cima ou para baixo, e com o mesmo sinal da base. Daí resultam:

  • 1142: a quota não corresponde à base e ao tipo enviados.
  • 1143: quota e base com sinais diferentes.
  • 1140 e 1144: o mesmo quando se indica BaseImponibleACoste, um campo que o módulo não envia.

A AEAT não aplica a verificação do montante quando TipoRectificativa é I ou o tipo de fatura é R2 ou R3.

Como o Odoo monta a discriminação

O módulo percorre as linhas da fatura e agrupa-as pelo tipo de IVA dos seus impostos. Para cada linha calcula a quota como base vezes tipo dividido por 100, arredondada a duas casas decimais, e soma por grupo. Os impostos com percentagem negativa, como a retenção de IRS/IRPF, ficam de fora porque não são IVA. Cada grupo sai como uma linha S1 com o seu TipoImpositivo, que é a percentagem do imposto no Odoo.

Com este cálculo, a quota coincide sempre com a base e o tipo, e os dois sinais vão a par, também nas notas de crédito, onde ambos vão a negativo. O que depende de si é a percentagem: se um imposto do Odoo tiver um tipo que não está na lista da AEAT, ou um temporário fora das suas datas, o registo é rejeitado.

Catálogo de erros da AEAT no Odoo
O catálogo da AEAT dentro do Odoo, com o texto literal de cada código do tipo de imposto e da quota. Captura do Odoo 20 com dados de demonstração.

O que verificar

  • Os impostos de venda que usa: a sua percentagem tem de ser uma das sete aceites pela AEAT.
  • As faturas a 5 %, 2 % ou 7,5 %: a data da fatura tem de cair no período de cada tipo.
  • O 1206, se o vir: com a chave de regime 11, arrendamento de local de negócio, o único tipo aceite é o 21. O módulo declara sempre a chave 01, por isso não deveria acontecer com ela.

Os registos rejeitados são reenviados com os mesmos dados até Dead Letter. Corrija o imposto para as faturas seguintes e escreva para comercial@flexigobe.com com as afetadas.

Os códigos desta página, com o texto da AEAT

Cada código com o seu texto literal, tal como o dá a lista de erros da AEAT:

CódigoTexto da AEAT
1124El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos.
1132El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura inferior o igual al año 2012.
1194El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de julio de 2022 e inferior o igual a 30 de septiembre de 2024.
1235El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado sólo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024.
1236El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024.
1206Si ClaveRegimen es 11 TipoImpositivo ha de ser 21%.
1140Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo.
1142El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto y TipoImpositivo suministrados.
1143Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el mismo signo.
1144El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleACoste y TipoImpositivo suministrados.

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Verificado no código do módulo (versão 20.0) e nas fontes indicadas

Fontes