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PolskiDie Sätze, die die AEAT akzeptiert
Bei der USt auf steuerpflichtige, nicht befreite Umsätze (S1) akzeptiert die AEAT nur die Sätze 0, 2, 4, 5, 7,5, 10 und 21. Drei davon sind an Zeiträume gebunden:
| Satz | Akzeptiert für Umsätze | Code sonst |
|---|---|---|
| 5 | Zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. September 2024. | 1194 |
| 2 | Zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024. | 1235 oder 1236 |
| 7,5 | Zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024. | 1235 oder 1236 |
Ein Satz, der nicht auf der Liste steht, ergibt den Code 1124, „El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos.“ Der Code 1132 betrifft Sätze, die nur für Umsätze bis einschließlich 2012 galten. Maßgeblich ist das Datum des Umsatzes oder, falls keines angegeben ist, das Ausstellungsdatum.
Der Steuerbetrag
Die Regel für den Steuerbetrag ist rechnerisch: CuotaRepercutida, die Umsatzsteuer, muss Bemessungsgrundlage mal Satz geteilt durch 100 entsprechen, mit einer Toleranz von 10,00 Euro nach oben oder unten, und dasselbe Vorzeichen wie die Bemessungsgrundlage haben. Daraus folgt:
- 1142: der Betrag passt nicht zur übermittelten Bemessungsgrundlage und zum Satz.
- 1143: Betrag und Bemessungsgrundlage haben unterschiedliche Vorzeichen.
- 1140 und 1144: dasselbe, wenn BaseImponibleACoste angegeben wird, ein Feld, das das Modul nicht sendet.
Die AEAT prüft den Betrag nicht, wenn TipoRectificativa den Wert I hat oder der Rechnungstyp R2 oder R3 ist.
Wie Odoo die Aufschlüsselung aufbaut
Das Modul geht die Rechnungspositionen durch und gruppiert sie nach dem USt-Satz ihrer Steuern. Für jede Position berechnet es den Betrag als Bemessungsgrundlage mal Satz geteilt durch 100, auf zwei Dezimalstellen gerundet, und summiert pro Gruppe. Steuern mit negativem Prozentsatz, etwa die spanische Einkommensteuer-Quellensteuer (IRPF), bleiben außen vor, da sie keine USt sind. Jede Gruppe wird als S1-Zeile mit ihrem TipoImpositivo übermittelt, dem Steuerprozentsatz in Odoo.
Mit dieser Berechnung passt der Betrag immer zu Bemessungsgrundlage und Satz, und beide haben dasselbe Vorzeichen, auch bei Gutschriften, wo beide negativ sind. Was von Ihnen abhängt, ist der Prozentsatz: Hat eine Odoo-Steuer einen Satz, der nicht auf der AEAT-Liste steht, oder einen befristeten Satz außerhalb seines Zeitraums, wird der Datensatz abgelehnt.
Was Sie prüfen sollten
- Die verwendeten Verkaufssteuern: Ihr Prozentsatz muss einer der sieben von der AEAT akzeptierten Sätze sein.
- Rechnungen mit 5 %, 2 % oder 7,5 %: Das Rechnungsdatum muss in den Zeitraum des jeweiligen Satzes fallen.
- Code 1206, falls er auftaucht: Bei Regimeschlüssel 11, Vermietung von Geschäftsräumen, ist der einzig zulässige Satz 21. Das Modul meldet immer den Schlüssel 01, daher sollte dieser Fall nicht eintreten.
Abgelehnte Datensätze werden mit denselben Daten bis zur Dead Letter erneut versucht. Korrigieren Sie die Steuer für die folgenden Rechnungen und schreiben Sie an comercial@flexigobe.com mit den betroffenen Belegen.
Die Codes dieser Seite mit dem Text der AEAT
Jeder Code mit seinem wörtlichen Text, wie ihn die Fehlerliste der AEAT auf Spanisch angibt:
| Code | Text der AEAT (Spanisch) |
|---|---|
| 1124 | El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos. |
| 1132 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura inferior o igual al año 2012. |
| 1194 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de julio de 2022 e inferior o igual a 30 de septiembre de 2024. |
| 1235 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado sólo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024. |
| 1236 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024. |
| 1206 | Si ClaveRegimen es 11 TipoImpositivo ha de ser 21%. |
| 1140 | Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo. |
| 1142 | El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto y TipoImpositivo suministrados. |
| 1143 | Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el mismo signo. |
| 1144 | El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleACoste y TipoImpositivo suministrados. |
Weiterlesen
Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen
Quellen
- www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/Validacione
- Quellcode des Moduls: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): models/verifactu_cadena.py
- Quellcode des Moduls: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): models/verifactu_aeat_client.py
- Quellcode des Moduls: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): models/verifactu_cola_envio.py
- Quellcode des Moduls: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): data/verifactu_error_catalogue.xml
- prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tikeV1.0/cont/ws/err