Español
EnglishEls tipus que admet l'AEAT
Per a l'IVA, en operacions subjectes i no exemptes (S1), l'AEAT només admet els tipus 0; 2; 4; 5; 7,5; 10 i 21. Tres d'ells tenen dates:
| Tipus | Admès per a operacions | Codi si no |
|---|---|---|
| 5 | Entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de setembre de 2024. | 1194 |
| 2 | Entre l'1 d'octubre de 2024 i el 31 de desembre de 2024. | 1235 o 1236 |
| 7,5 | Entre l'1 d'octubre de 2024 i el 31 de desembre de 2024. | 1235 o 1236 |
Un tipus que no és a la llista dona el 1124, «El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos.» El 1132 cobreix els tipus que només valien per a operacions del 2012 o d'abans. La data que compta és la de l'operació o, si no s'informa, la d'expedició.
La quota
La regla de la quota és aritmètica: CuotaRepercutida ha de ser la base pel tipus dividida entre 100, amb un marge de 10,00 euros amunt o avall, i amb el mateix signe que la base. D'aquí surten:
- 1142: la quota no correspon a la base i el tipus enviats.
- 1143: quota i base amb signe diferent.
- 1140 i 1144: el mateix quan s'informa BaseImponibleACoste, un camp que el mòdul no envia.
L'AEAT no aplica la comprovació de l'import quan TipoRectificativa és I o el tipus de factura és R2 o R3.
Com munta Odoo el desglossament
El mòdul recorre les línies de la factura i les agrupa pel tipus d'IVA dels seus impostos. Per a cada línia calcula la quota com a base pel tipus entre 100, arrodonida a dos decimals, i suma per grup. Els impostos amb percentatge negatiu, com l'IRPF, es queden fora perquè no són IVA. Cada grup surt com una línia S1 amb el seu TipoImpositivo, que és el percentatge de l'impost a Odoo.
Amb aquest càlcul, la quota sempre casa amb la base i el tipus, i el signe de totes dues va alhora, també a les rectificatives, on totes dues van en negatiu. El que sí que depèn de tu és el percentatge: si un impost d'Odoo té un tipus que no és a la llista de l'AEAT, o un de temporal fora de les seves dates, el registre es rebutja.
Què cal revisar
- Els impostos de venda que fas servir: el seu percentatge ha de ser un dels set de l'AEAT.
- Les factures amb el 5 %, el 2 % o el 7,5 %: la data de la factura ha de caure dins del període de cada tipus.
- El 1206, si el veus: amb la clau de règim 11, lloguer de local de negoci, l'únic tipus admès és el 21. El mòdul declara sempre la clau 01, així que no s'hauria de produir amb ell.
Els registres rebutjats es tornen a provar amb les mateixes dades fins a Dead Letter. Corregeix l'impost per a les factures següents i escriu-nos a comercial@flexigobe.com amb les afectades.
Els codis d'aquesta pàgina, amb el text de l'AEAT
Cada codi amb el seu text literal, tal com el dona la llista d'errors de l'AEAT:
| Codi | Text de l'AEAT |
|---|---|
| 1124 | El valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos. |
| 1132 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura inferior o igual al año 2012. |
| 1194 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de julio de 2022 e inferior o igual a 30 de septiembre de 2024. |
| 1235 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado sólo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024. |
| 1236 | El valor del campo TipoImpositivo es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura posterior o igual a 1 de octubre de 2024 e inferior o igual a 31 de diciembre de 2024. |
| 1206 | Si ClaveRegimen es 11 TipoImpositivo ha de ser 21%. |
| 1140 | Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo. |
| 1142 | El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto y TipoImpositivo suministrados. |
| 1143 | Los campos CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el mismo signo. |
| 1144 | El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleACoste y TipoImpositivo suministrados. |
Continua llegint
Comprovat al codi del mòdul (versió 20.0) i a les fonts enllaçades
Fonts
- www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/Validacione
- Codi del mòdul: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): models/verifactu_cadena.py
- Codi del mòdul: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): models/verifactu_aeat_client.py
- Codi del mòdul: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): models/verifactu_cola_envio.py
- Codi del mòdul: flexigo_spain_verifactu 20.0 (aa2ea3d2): data/verifactu_error_catalogue.xml
- prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tikeV1.0/cont/ws/err