Przejdź do głównej treści
VeriFactu

Błędy VeriFactu przy dopłacie ekwiwalentnej: każda stawka VAT ma swoją

Jeśli sprzedajesz detalistom objętym systemem dopłaty ekwiwalentnej („recargo de equivalencia”), ich faktury oprócz VAT zawierają dopłatę o własnej stawce i własnej kwocie. VERI*FACTU deklaruje ją w dwóch polach, a AEAT, hiszpańska administracja podatkowa, sprawdza, czy dopłata odpowiada stawce VAT pozycji i dacie. Piętnaście kodów obejmuje te kontrole.

FlexigoTech · Odpowiada: Víctor Gómez · Aktualizacja: 4 listopada 2026

Najważniejsze

Moduł
VeriFactu
Wersje
Odoo 17, 18, 19 i 20
Sprawdzone
w kodzie źródłowym modułu, wersja 20.0 · w źródłach podanych na końcu
Czas czytania
4 min

Tabela, którą sprawdza AEAT

Dla VAT w operacjach S1 dopuszczalne wartości TipoRecargoEquivalencia to 0; 0,26; 0,5; 0,62; 1; 1,4; 1,75 i 5,2. Która z nich obowiązuje, zależy od stawki VAT, a w niektórych przypadkach od daty operacji:

KodStawka VATDopuszczalna dopłata
1162215,2 lub 1,75.
1163101,4.
11697,51, od 1 października do 31 grudnia 2024.
1160, 1167, 116850,5 do 31 grudnia 2022 i 0,62 od 1 stycznia 2023 do 30 września 2024.
116440,5.
116620,26, od 1 października do 31 grudnia 2024.
1165, 1170, 127700, od 1 stycznia 2023 do 30 września 2024.

Dopłata spoza listy daje kod 1127, a kod 1135 obejmuje dopłaty, które obowiązywały tylko przy starych operacjach.

Karta kodów dopłaty ekwiwalentnej VeriFactu
Piętnaście kodów dopłaty ekwiwalentnej, wszystkie z tych, które odrzucają zapis faktury.

Zasady formalne

1284
Stawka i kwota dopłaty idą razem: jeśli podajesz jedną, podajesz i drugą.
1281
Dopłatę można podać tylko w pozycjach S1, opodatkowanych i niezwolnionych, bez odwrotnego obciążenia.

Dopłata wchodzi także do sum kontrolnych. CuotaTotal to suma kwot VAT i dopłaty, a ImporteTotal dodatkowo sumuje podstawy. Jeśli dopłata nie jest zadeklarowana w swoim polu, sumy wylicza się bez niej.

Co nasz moduł robi z dopłatą

Opublikowany moduł nie wypełnia TipoRecargoEquivalencia ani CuotaRecargoEquivalencia: żadne z tych pól nie występuje w budowanym przez niego rekordzie. Dlatego tych piętnaście kodów nie może pochodzić z jego wysyłki. Oznacza to jednak też, że dopłata ekwiwalentna nie jest deklarowana tam, gdzie powinna.

Przy budowie rozbicia moduł grupuje pozycje według procentu każdego dodatniego podatku na pozycji. Podatek dopłaty skonfigurowany w Odoo z własnym procentem trafiłby do tego grupowania jak kolejna stawka VAT, a 5,2 czy 1,4 nie należą do stawek VAT, które akceptuje AEAT.

Katalog błędów AEAT w Odoo z tekstem dosłownym
Katalog AEAT w Odoo: każdy kod dopłaty z jego dosłownym tekstem, do wyszukania bez wychodzenia z systemu. Zrzut ekranu Odoo 20 z danymi demonstracyjnymi.

Co zrobić, jeśli sprzedajesz z dopłatą

  1. Zanim opublikujesz faktury z dopłatą ekwiwalentną, napisz na adres comercial@flexigobe.com. Chcemy razem sprawdzić, jak te podatki są skonfigurowane w Twoim Odoo.
  2. Tymczasem użyj tabeli powyżej, aby sprawdzić, czy każdy podatek dopłaty ma procent odpowiadający swojej stawce VAT i dacie.
  3. Jeśli już dostałeś odrzucenie, zachowaj odpowiedź z wysyłki: wskaże nam, w którym polu AEAT to zauważyła.

Kody z tej strony z tekstem AEAT

Każdy kod z dosłownym tekstem, tak jak podaje go lista błędów AEAT:

KodTekst AEAT
1127El valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos.
1135El valor del campo TipoRecargoEquivalencia es incorrecto, el valor informado solo es permitido para FechaOperacion o FechaExpedicionFactura inferior o igual al año 2012.
1160Si el TipoImpositivo es 5%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,5 o 0,62.
1162Si el TipoImpositivo es 21%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 5,2 ó 1,75.
1163Si el TipoImpositivo es 10%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 1,4.
1164Si el TipoImpositivo es 4%, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,5.
1165Si el TipoImpositivo es 0% sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0% entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.
1166Si el TipoImpositivo es 2% entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,26.
1167Si el TipoImpositivo es 5% sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,5 si Fecha Operacion (Fecha Expedicion Factura si no se informa FechaOperacion) es mayor o igual que el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
1168Si el TipoImpositivo es 5% sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,62 si Fecha Operacion (Fecha Expedicion Factura si no se informa FechaOperacion) es mayor o igual que el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.
1169Si el TipoImpositivo es 7,5% entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 1.
1170Si el TipoImpositivo es 0%, desde el 1 de octubre del 2024, sólo se admite TipoRecargoEquivalencia 0,26.
1277Valor incorrecto del TipoRecargoEquivalencia para el tipo impositivo 0%.
1281Solo se puede cumplimentar TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia cuando CalificacionOperacion tiene valor Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo (S1)
1284Si se ha informado de TipoRecargoEquivalencia tambien se debe informar de CuotaRecargoEquivalencia y viceversa.

Tabela na tej stronie streszcza punkt 15.3 dokumentu walidacji AEAT, wersja 1.2.2. Jeśli AEAT go zaktualizuje, wiążący jest jej dokument.

Czytaj dalej

Błędy VeriFactu ze stawką podatku i kwotą: jakie stawki akceptuje AEAT i kiedyBłędy VeriFactu dotyczące stawki VAT i kwoty (1124, 1132, 1194, 1235, 1236, 1142…): stawki akceptowane przez AEAT według dat i sposób, w jaki Odoo oblicza kwotę.Błędy VeriFactu przy kwalifikacji operacji: S1, S2, N1, N2 i operacje zwolnioneBłędy VeriFactu dotyczące CalificacionOperacion i OperacionExenta (1181, 1182, 1195 do 1198, 1207 do 1209, 1237, 1238, 1289): co łączy AEAT i co wysyła Odoo.Błędy 2005, 2006, 1210 i 1216 VeriFactu: gdy sumy nie zgadzają się z rozbiciemBłędy VeriFactu ImporteTotal i CuotaTotal (2005, 2006, 1210 i 1216): co sumuje AEAT, margines 10 euro i dlaczego IRPF nie wchodzi do Odoo 17–20.
Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 20.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła