Messages d'erreur d'Italian Digital VAT (e-Invoicing) Compliance et comment les résoudre

Comment lire un message du module

Chaque message affiche le texte anglais tel qu'il figure dans le module. Là où le tableau indique %s, votre écran affichera une valeur concrète : la Partita IVA en échec, le détail d'une transmission échouée ou l'erreur réseau. Copiez cette valeur avant de fermer l'avertissement, car c'est elle qui vous permettra de trouver quoi corriger.

Les messages se répartissent en quatre thèmes : la Partita IVA de la société et des contacts, la transmission au SDI, le journal d'audit et l'ordre des étapes pour les factures et les liquidations. Si vous voulez d'abord voir quels menus et enregistrements le module utilise, consultez le fonctionnement interne d'Italian Digital VAT.

Tableau des messages d'Italian Digital VAT

Partita IVA de la société et des contacts

Le module contrôle la Partita IVA avec l'algorithme italien, comme l'indique le message lui-même, et distingue deux cas : celle de votre société (Company PIVA) et celle du contact (Partner PIVA). Repérez lequel des deux apparaît, car le numéro affiché entre guillemets à la place de %s est celui à vérifier. Comparez-le au document où cette Partita IVA est enregistrée, corrigez-le sur la fiche concernée et relancez ce que vous étiez en train de faire.

Les deux autres messages du groupe portent sur des données manquantes. Company must have Partita IVA configured exige que la société ait une Partita IVA. Partner must have Partita IVA or address est moins strict : le contact n'a besoin que de l'une des deux, la Partita IVA ou l'adresse.

Transmission au SDI : configuration, état et réseau

Avant de transmettre, le module exige trois choses que vous pouvez vérifier vous-même. D'abord, la facture doit être à l'état XML Generated ; sinon, vous verrez Invoice must be in "XML Generated" state to transmit. Ensuite, le XML FatturaPA doit exister ; sinon, No FatturaPA XML generated. Enfin, la société doit avoir l'endpoint et la clé de l'API du SDI configurés ; chacun a son propre message, vous saurez donc lequel manque.

Une fois tout cela en ordre, trois autres messages peuvent apparaître pendant la transmission. SDI rate limit reached. Will retry in next cycle. signale que la limite d'envois est atteinte et qu'une nouvelle tentative aura lieu au cycle suivant : attendez ce cycle avant de revenir sur la facture. SDI transmission failed: %s - %s fournit deux valeurs détaillant l'échec ; conservez-les, car sans elles vous ne saurez pas quoi corriger. SDI network error: %s signale un problème réseau, et la valeur qui accompagne le message vous indique lequel.

Audit, liquidations et ordre des étapes

Deux messages n'ont pas de solution dans le module, car ils décrivent son comportement. Audit log entries are immutable apparaît si vous essayez de modifier une entrée du journal d'audit, et Audit log entries cannot be deleted (10-year retention) si vous essayez de la supprimer. Le module conserve ces entrées et le second message parle d'une conservation de 10 ans ; voyez-y ce que fait l'app, pas une indication juridique.

Le reste du groupe impose un ordre. Invoice must be validated before submission. et Invoice must be submitted before reconciliation. montrent clairement qu'une facture est validée, puis envoyée, puis rapprochée. Si l'un des deux apparaît, regardez où en est la facture et terminez l'étape précédente. No settlements linked apparaît quand l'action a besoin de liquidations liées et qu'il n'y en a pas.

Comment FlexigoTech vous aide

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