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UAE FTA E-Invoicing Connector

UAE FTA E-Invoicing Connector (PINT AE): Checkliste für die Inbetriebnahme in Odoo

Um den UAE FTA E-Invoicing Connector (PINT AE) in Betrieb zu nehmen, füllen Sie das Konfigurationsformular Ihres Unternehmens aus: TIN, Compliance-Phase mit ihren Daten, Übertragungsmodus, freigegebene Journale, ASP-Zugangsdaten und Warnschwellen. Starten Sie am besten mit aktiviertem Sandbox Mode. In der ersten Woche behalten Sie das nach Status gruppierte Compliance-Dashboard, das Audit-Protokoll und die Fehlerzähler in der Konfiguration im Blick.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18, 19 und 20
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 20.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
5 Min.

Bevor Sie das Konfigurationsformular öffnen

Das Konfigurationsformular ist über das Feld Company an ein Unternehmen gebunden. Bevor Sie es bearbeiten, sammeln Sie die Angaben, die es abfragt, und treffen ein paar Entscheidungen. Das Modul ist in Odoo Apps für Odoo 17, 18, 19 und 20 erhältlich, für 49 € zzgl. MwSt. pro Version als Einmalzahlung.

  • Halten Sie die Steuernummer des Unternehmens bereit: Das Feld UAE TIN verlangt die 10-stellige Steueridentifikationsnummer der VAE, die die FTA vergibt.
  • Besorgen Sie die Zugangsdaten Ihres akkreditierten Dienstleisters (ASP): Das Formular hat einen Bereich ASP Credentials, in dem sie gespeichert werden.
  • Legen Sie fest, welche Odoo-Journale E-Rechnungen übertragen sollen: Die erfassten Journale stehen unter Enabled Journals.
  • Wählen Sie das Postfach, das die Compliance-Benachrichtigungen der FTA erhält, für das Feld FTA Contact Email.
  • Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen seinen Sitz außerhalb der VAE hat: Das Formular enthält das Kontrollkästchen Non-UAE Company, das Sie je nach Fall ankreuzen oder leer lassen.
Ablauf mit dem nach Status gruppierten Compliance-Dashboard, der Übertragungswarteschlange mit Rechnungen in verschiedenen Status, dem Einrichtungsassistenten im TIN-Schritt und einer gebuchten Kundenrechnung mit ihrem Abschnitt UAE E-Invoice im Status Accepted
Vom Dashboard zur Übertragungswarteschlange, der UAE E-Invoicing Setup Wizard im Schritt TIN Entry und eine bereits akzeptierte Rechnung

Identifikation und Compliance-Phase

Dieser Teil des Formulars identifiziert das Unternehmen und legt die Daten fest, mit denen das Modul arbeitet. Die Daten nennen wir hier nicht: Entnehmen Sie sie den Angaben der FTA oder fragen Sie Ihren Steuerberater.

  • UAE TIN: Geben Sie die 10-stellige TIN genau so ein, wie die FTA sie vergeben hat.
  • Peppol Participant ID: Laut Feldhilfe wird sie aus der TIN mit dem elektronischen Adressschema der VAE 0235 (FR-015) abgeleitet. Prüfen Sie, ob sie zur eben eingegebenen TIN passt.
  • Compliance Phase: Wählen Sie die Compliance-Phase, die für Ihr Unternehmen gilt.
  • Mandatory Date: Die Feldhilfe beschreibt es als das Datum, ab dem die E-Rechnung für diese Phase Pflicht ist.
  • ASP Appointment Deadline: Die Feldhilfe beschreibt es als die Frist, bis zu der ein akkreditierter Dienstleister benannt sein muss.
  • Retention Period (years): Die Feldhilfe beschreibt es als die Mindestaufbewahrungsfrist der FTA für Dokumente und verweist auf Federal Decree-Law No. 8/2017, Art. 67. Klären Sie den Wert mit Ihrem Berater, bevor Sie ihn festlegen.
Konfigurationsformular für die E-Rechnung der VAE für YourCompany mit den Abschnitten Identifikation, Compliance, Übertragung, Schwellen und Warnungen sowie dem Reiter der freigegebenen Journale mit Sales
Die Konfiguration von YourCompany mit Demodaten: Journal Sales freigegeben und Sandbox-Modus aktiviert

Übertragung, Journale und Zugangsdaten

Hier legen Sie fest, wohin die Rechnungen gehen, aus welchen Journalen und mit welchen Zugangsdaten.

  • Sandbox Mode: Nutzen Sie ihn für Tests und prüfen Sie die Einstellung, bevor Sie echte Rechnungen stellen.
  • Transmission Mode: Wählen Sie den Übertragungsmodus in der Auswahlliste.
  • Batch Cron: Das ist die geplante Aktion für die Stapelübertragung. Sehen Sie nach, welche Aktion im Feld hinterlegt ist.
  • Enabled Journals: Jede Zeile verbindet ein Journal mit dem Kontrollkästchen Enabled. Ist es nicht angekreuzt, werden die Rechnungen dieses Journals nicht übertragen. Prüfen Sie also, dass es bei allen Journalen angekreuzt ist, die senden sollen.
  • ASP Credentials: Erfassen Sie die Zugangsdaten Ihres ASP.
  • Credential Warning Days: Geben Sie an, wie viele Tage im Voraus Sie gewarnt werden möchten, bevor ein Zertifikat der Zugangsdaten abläuft.
  • Show Verification QR on Invoice Printout: Wenn Sie es aktivieren, fügt das Modul einen Verifizierungs-QR-Code hinzu (Verkäufer, TRN, Datum, Summen). Drucken Sie eine Testrechnung, um das Ergebnis zu sehen.

Schwellen und Warnungen

Zwei Felder bestimmen, wann eine Warnung ausgelöst wird. Wählen Sie Werte, die zu Ihrem Rechnungsvolumen passen.

  • Alert Threshold (invoices): Anzahl offener Rechnungen, ab der eine Compliance-Warnung ausgelöst wird.
  • Failure Threshold: Anzahl aufeinanderfolgender Fehler, bevor eine Warnung zu einer Fehlerserie versendet wird.

Im selben Formular finden Sie Consecutive Failures, Failure Episode Active und Last Failure Notification Sent. Diese Felder füllen Sie bei der Einrichtung nicht selbst aus, aber Sie sollten wissen, wo sie stehen, denn Sie werden sie bei der Prüfung in der ersten Woche brauchen.

Die Status im Dashboard

Das Compliance-Dashboard gruppiert die Rechnungen nach Status. Im Screenshot sehen Sie Accepted, Not Transmitted, Queued, Rejected und Transmitted, mit dem Betrag ohne Steuern, der Summe jeder Gruppe und einer Summenzeile. Was eine Rechnung intern durchläuft, erklären wir unter So funktioniert der Connector intern.

Liste Compliance Dashboard in Invoicing, nach Status gruppiert mit den Gruppen Accepted, Not Transmitted, Queued, Rejected und Transmitted, Spalten für Betrag ohne Steuern und Summe sowie einer Summenzeile
Das nach Status gruppierte Compliance-Dashboard unter Invoicing › Compliance Dashboard

Was Sie in der ersten Woche prüfen

  • Öffnen Sie das nach Status gruppierte Compliance-Dashboard und prüfen Sie täglich die Gruppe Rejected.
  • Sehen Sie sich auch die Gruppe Not Transmitted an. Stammen dort Rechnungen aus einem bestimmten Journal, prüfen Sie in Enabled Journals, ob bei diesem Journal Enabled angekreuzt ist.
  • Gehen Sie das Audit-Protokoll durch: Jede Zeile zeigt Zeitstempel, Rechnung, Unternehmen, Status, Protokoll, die Clearance-ID der FTA und den Antwortcode des ASP.
  • Prüfen Sie in der Konfiguration Consecutive Failures und Failure Episode Active sowie das Datum in Last Failure Notification Sent.
  • Stellen Sie sicher, dass das Postfach aus FTA Contact Email die Compliance-Benachrichtigungen erhält.
  • Kontrollieren Sie den Wert von Sandbox Mode: Wenn Sie bereits echte Rechnungen stellen, darf er nicht mehr aktiviert sein.
  • Vergleichen Sie die Ablaufdaten Ihrer ASP Credentials mit dem Wert in Credential Warning Days.
Liste des Audit-Protokolls der E-Rechnungen der VAE mit Zeitstempel, Rechnung, Unternehmen, Status, Protokoll, FTA-Clearance-ID und ASP-Antwortcode
Das Audit-Protokoll unter Invoicing › UAE E-Invoicing › UAE E-Invoice Audit Log

Erscheint im Protokoll oder auf einer Rechnung eine Meldung, die Sie nicht verstehen, schlagen Sie sie unter Fehler und Warnungen des Connectors nach, mit dem genauen Wortlaut des Moduls.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

FlexigoTech implementiert Odoo 17, 18, 19 und 20 und entwickelt individuelle Connectoren und Integrationen. Wenn jemand diese Checkliste mit Ihnen durchgehen soll, bevor Sie die Sandbox verlassen, oder wenn der Connector mit anderen Entwicklungen in Ihrem Odoo zusammenspielen muss, finden Sie die Details auf der Modulseite und im Eintrag in Odoo Apps.

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Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen