Códigos 410 e 415 do KSeF: permissões do vendedor e anexos

O que diz o KSeF e o que testa o Ministério

A documentação do KSeF acrescenta duas regras. Para enviar uma fatura é preciso ter o direito de a emitir no contexto desse contribuinte. As faturas com anexos só se enviam em modo lote (a exceção é a correção técnica de uma fatura offline) e depois de registar essa opção no e-Urząd Skarbowy.

Como se vê no Odoo 18, 19 e 20

O l10n_pl_edi inicia sessão no KSeF com o certificado KSeF das definições, usando o NIF da empresa como contexto, e escreve esse mesmo NIF em Podmiot1. Exige que o NIF da empresa comece por PL («A polish VAT number must be set on your company.»). Depois de um 410 passa o estado para Rejected e escreve «KSeF Status: Rejected (Code: 410). Incorrect scope of permissions.» (na 18 e na 19 em polaco: «Status KSeF: Odrzucono (Kod:410). Nieprawidłowy zakres uprawnień.»).

O 410 chega como estado da fatura, tal como o 450, por isso o Odoo mostra-o no histórico depois de consultar o estado: logo após o envio ou mais tarde com o botão «Check Sending». As permissões concedem-se e verificam-se no próprio KSeF, não no Odoo: o Odoo só conhece o certificado e o NIF da empresa.

O modelo FA(3) do Odoo não tem o elemento Zalacznik e o Odoo envia numa sessão interativa. Por isso, o 415, e um 410 por causa de anexos, não deveriam sair de uma fatura gerada pelo Odoo; se os vir, o ficheiro veio de outro programa.

O que rever perante um 410

• O NIF da empresa no Odoo é exatamente o NIF sobre o qual o titular do certificado tem permissões.
• O titular do certificado tem no KSeF a permissão de emitir faturas para esse NIF; quem a concede é o titular da empresa. Sem permissão nenhuma, o KSeF já interrompe o início de sessão (estado 415 na autenticação: «Brak przypisanych uprawnień», sem permissões atribuídas).
• Se alterou o NIF da empresa no Odoo, volte a guardar o certificado nas definições. O Odoo escreve em Podmiot1 o NIF atual, mas, até à próxima renovação automática, o seu acesso provém de um início de sessão com o anterior, que é justamente o caso do teste do Ministério.
• Numa base de dados com várias empresas, cada uma tem o seu certificado; a fatura segue com o contexto da empresa a que pertence.

Voltar a enviá-la

Depois de corrigir, repõe a fatura em rascunho (numa rejeitada o Odoo apaga o estado e o número KSeF), confirme-a e envie-a de novo. O nosso módulo, Poland KSeF 2.0 Validator, toma do l10n_pl_edi o estado Rejected e depois o Accepted, mas não envia nada por conta própria nem altera permissões no KSeF.

Continue a ler