Kody 410 i 415 w KSeF: uprawnienia sprzedawcy i załączniki

Co mówi KSeF i co sprawdza MF

Dokumentacja KSeF dodaje dwie zasady. Wysłanie faktury wymaga uprawnień do jej wystawienia w kontekście danego podmiotu. Faktury z załącznikami wolno wysyłać tylko w trybie wsadowym (wyjątek: korekta techniczna faktury offline) i dopiero po zgłoszeniu tej opcji w e-Urzędzie Skarbowym.

Jak to wygląda w Odoo 18, 19 i 20

l10n_pl_edi loguje się do KSeF certyfikatem KSeF z ustawień, z NIP firmy jako kontekstem, i ten sam NIP wpisuje do Podmiot1. Wymaga przy tym, żeby numer VAT firmy zaczynał się od PL („A polish VAT number must be set on your company.”, w 18 i 19 „W danych firmy należy podać polski numer NIP.”). Po kodzie 410 ustawia stan Rejected i pisze „Status KSeF: Odrzucono (Kod:410). Nieprawidłowy zakres uprawnień.” (w 20 po angielsku: „KSeF Status: Rejected (Code: 410). Incorrect scope of permissions.”).

Kod 410 przychodzi jako status faktury, tak jak 450, więc Odoo pokazuje go w historii po sprawdzeniu statusu: zaraz po wysyłce albo później, przyciskiem „Sprawdź wysyłkę”. Uprawnienia nadaje się i sprawdza w samym KSeF, nie w Odoo: Odoo zna tylko certyfikat i NIP firmy.

Szablon FA(3) z Odoo nie ma elementu Zalacznik, a Odoo wysyła w sesji interaktywnej. Kod 415 i 410 z powodu załączników nie powinny więc pochodzić z faktury wygenerowanej przez Odoo; jeśli je widzisz, plik przyszedł z innego programu.

Co sprawdzić przy 410

• NIP firmy w Odoo to dokładnie ten NIP, na który ma uprawnienia właściciel certyfikatu.
• Właściciel certyfikatu ma w KSeF uprawnienie do wystawiania faktur dla tego NIP; nadaje je właściciel firmy. Bez żadnych uprawnień KSeF nie przepuści już logowania (status 415 przy uwierzytelnianiu: „Brak przypisanych uprawnień”).
• Jeśli zmieniłeś NIP firmy w Odoo, zapisz certyfikat w ustawieniach jeszcze raz. Odoo pisze w Podmiot1 aktualny NIP firmy, a do najbliższego automatycznego odnowienia ma dostęp z logowania na poprzedni, czyli dokładnie przypadek z testu MF.
• W bazie z kilkoma firmami każda ma własny certyfikat; faktura idzie z kontekstem firmy, której jest.

Ponowna wysyłka

Po poprawce przywróć fakturę do wersji roboczej (przy odrzuconej Odoo czyści stan i numer KSeF), zatwierdź ją i wyślij jeszcze raz. Nasz moduł, Poland KSeF 2.0 Validator, przejmie od l10n_pl_edi stan Rejected, a potem Accepted, ale sam niczego nie wysyła i nie zmienia uprawnień w KSeF.

Czytaj dalej