Przejdź do głównej treści
VeriFactu

Błędy VeriFactu z kluczem reżimu: czego wymaga każdy szczególny reżim VAT

Klucz reżimu określa, w ramach jakiego reżimu VAT wykonywana jest każda operacja: ogólnego, eksportu, REBU, kasowego i innych. Każdy szczególny reżim ma własne zasady w VERI*FACTU, a AEAT, hiszpańska agencja podatkowa, przypisuje im siedemnaście kodów. Zanim je przeczytasz, jedna kluczowa informacja: jaki klucz wysyła nasz moduł.

FlexigoTech · Odpowiada: Víctor Gómez · Aktualizacja: 4 listopada 2026

Najważniejsze

Moduł
VeriFactu
Wersje
Odoo 17, 18, 19 i 20
Sprawdzone
w kodzie źródłowym modułu, wersja 20.0 · w źródłach podanych na końcu
Czas czytania
4 min

Najpierw: Odoo deklaruje reżim ogólny

Moduł wysyła w każdej pozycji zestawienia podatek 01, VAT, oraz klucz reżimu 01, operację w reżimie ogólnym. Przy wysyłce z modułu żaden z kodów z tej grupy nie powinien się pojawić, ponieważ wszystkie dotyczą innych kluczy albo innych podatków.

Druga strona też ma znaczenie: jeśli Twoja firma stosuje szczególny reżim, na przykład kasowy albo REBU, opublikowany moduł deklaruje go jako reżim ogólny. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, napisz na adres comercial@flexigobe.com, zanim wyślesz te faktury: lepiej to sprawdzić przed wysyłką niż poprawiać później.

Karta kodów klucza reżimu VeriFactu
Siedemnaście kodów klucza reżimu: szesnaście odrzuca rekord, a 2009, na niebiesko, go akceptuje.

Zasady każdego klucza

Dokument walidacyjny AEAT określa, czego wymaga każdy szczególny reżim z VAT albo IGIC, podatkiem Wysp Kanaryjskich:

KluczReżimCzego wymagaKod
02EksportWyłącznie OperacionExenta.1286
03REBUKwalifikacja S1.1200
04Złoto inwestycyjneS2 lub operacja zwolniona.1201
06Grupa podmiotówAni F2, F3 ani R5, a BaseImponibleACoste wypełnione.1202
07KasowyAni S2, N1, N2, ani zwolnienia E2 do E5.1203
08Operacje IPSI lub IGICKwalifikacja N2, zawsze wypełniona.1252
10Pobór na rzecz osób trzecichN1, faktura F1 i odbiorcy z NIF.1205
14VAT oczekujący przy certyfikacjach robót administracji publicznychF1, R1, R2, R3 lub R4, a odbiorcy z NIF zaczynającym się od P, Q, S lub V.1148, 1149
20Operacje podlegające IPSI (z IGIC)Kwalifikacja N2.1293

Klucze, których nie ma w tabeli, nie mają w dokumencie własnej reguły. Są też dwie reguły ogólne: 1199 wyklucza zwolnienia E2 i E3 przy kluczu 01, a 1257 ogranicza BaseImponibleACoste do klucza 06 albo do podatków IPSI i Inne.

Podatek i klucz

1218
Wartość pola Impuesto (podatek) jest nieprawidłowa.
1245
Przy pustym podatku, VAT, IPSI lub IGIC klucz reżimu jest obowiązkowy.
1246
Wartość klucza reżimu nie znajduje się na liście.
1260
Klucz może występować wyłącznie przy pustym podatku, VAT, IPSI lub IGIC.
2009
Przy IPSI klucz reżimu musi być wypełniony.
Katalog błędów AEAT w Odoo
Katalog błędów AEAT w Odoo, gdzie znajduje się dosłowny tekst każdego kodu klucza reżimu. Zrzut ekranu Odoo 20 z danymi demonstracyjnymi.

IPSI i data 2027

Kod 2009 to jeden z nielicznych błędów, które AEAT akceptuje bez żądania korekty: przy IPSI, podatku Ceuty i Melilli, oraz pustym kluczu rekord i tak wchodzi. Zapowiedziano jednak zmianę dotyczącą IPSI: klucz spoza jego listy daje ostrzeżenie do 31/12/2026, a od 01/01/2027 zaczyna odrzucać rekord. Jeśli fakturujesz w Ceucie lub Melilli, zanotuj to; opublikowany moduł nie deklaruje IPSI.

Kody z tej strony wraz z tekstem AEAT

Każdy kod z dosłownym tekstem, po hiszpańsku, tak jak podaje lista błędów AEAT:

KodTekst AEAT (hiszpański)
1148Si la ClaveRegimen es 14, el campo TipoFactura debe ser F1, R1, R2, R3 o R4.
1149Si ClaveRegimen es 14, el NIF de Destinatarios debe estar identificado en el censo de la AEAT y comenzar por P, Q, S o V.
1199Si Impuesto es '01' (IVA), '03' (IGIC) o no se cumplimenta y ClaveRegimen es 01 no pueden marcarse la OperacionExenta E2, E3.
1200Si ClaveRegimen es 03 CalificacionOperacion sólo puede ser Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo (S1).
1201Si ClaveRegimen es 04 CalificacionOperacion sólo puede ser Operación Sujeta y No exenta - Con inversión del sujeto pasivo (S2) o bien OperacionExenta.
1202Si ClaveRegimen es 06 TipoFactura no puede ser F2, F3, R5 y BaseImponibleACoste debe estar cumplimentado.
1203Si ClaveRegimen es 07 OperacionExenta no puede ser E2, E3, E4 y E5 o CalificacionOperacion no puede ser S2, N1, N2.
1205Si ClaveRegimen es 10 CalificacionOperacion tiene que ser N1, TipoFactura F1 y Destinatarios estar identificada mediante NIF.
1218El valor del campo Impuesto es incorrecto.
1245Si el campo Impuesto está vacío o tiene valor IVA(01) o IPSI(02) o IGIC(03) el campo ClaveRegimen debe de estar cumplimentado.
1246El valor del campo ClaveRegimen es incorrecto.
1252Si ClaveRegimen es 08 el campo CalificacionOperacion tiene que tener el valor Operación No sujeta por reglas de localización (N2) e ir siempre informado.
1257El campo BaseImponibleACoste solo puede estar cumplimentado si la ClaveRegimen es = '06' o Impuesto = '02' (IPSI) o Impuesto = '05' (Otros).
1260El campo ClaveRegimen solo debe de estar cumplimentado si el campo Impuesto está vacío o tiene valor IVA(01) o IPSI(02) o IGIC(03)
1286Si el impuesto es IVA(01), IGIC(03) o vacio, si ClaveRegimen es 02 solo se podrá informar OperacionExenta.
1293Si ClaveRegimen es 20 el campo CalificacionOperacion tiene que tener el valor Operación No sujeta por reglas de localización (N2) e ir siempre informado.
2009Si el campo Impuesto tiene valor IPSI(02) el campo ClaveRegimen debe de estar cumplimentado.

A co z datami przy kluczach 14 i 15?

To jedyne klucze, które dopuszczają datę operacji późniejszą niż data wystawienia lub dzisiejsza. Są wyjaśnione na stronie o datach.

Czytaj dalej

Błędy VeriFactu przy kwalifikacji operacji: S1, S2, N1, N2 i operacje zwolnioneBłędy VeriFactu dotyczące CalificacionOperacion i OperacionExenta (1181, 1182, 1195 do 1198, 1207 do 1209, 1237, 1238, 1289): co łączy AEAT i co wysyła Odoo.Błędy VeriFactu ze stawką podatku i kwotą: jakie stawki akceptuje AEAT i kiedyBłędy VeriFactu dotyczące stawki VAT i kwoty (1124, 1132, 1194, 1235, 1236, 1142…): stawki akceptowane przez AEAT według dat i sposób, w jaki Odoo oblicza kwotę.Błędy VeriFactu przy dopłacie ekwiwalentnej: każda stawka VAT ma swojąBłędy VeriFactu dotyczące dopłaty ekwiwalentnej (1127, 1135, 1160 do 1170, 1277, 1281, 1284): jaka dopłata przypada na każdą stawkę VAT i co robi Odoo.
Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 20.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła