Errore BR-DE-15 in XRechnung: la fattura non riporta la Buyer reference (BT-10)

Il testo della regola, così come compare nel rapporto del validatore (KoSIT lo scrive in tedesco), è questo: «Das Element "Buyer reference" (BT-10) muss übermittelt werden.» Significa che l'elemento Buyer reference deve essere presente nella fattura. Nello Schematron di XRechnung 3.0.2 (versione v2.6.0 di KoSIT) la sua gravità è fatal: non è un avviso, la fattura non passa.

Cosa controlla e cosa no

La regola verifica solo che il campo esista e non sia vuoto. Non controlla che il valore abbia senso: qualsiasi testo la soddisfa. In UBL è l'elemento cbc:BuyerReference, nell'intestazione del documento.

Peppol BIS, il formato usato in Belgio o nei Paesi Bassi, è più flessibile: basta il riferimento dell'acquirente oppure quello dell'ordine, come dice la sua regola PEPPOL-EN16931-R003: «A buyer reference or purchase order reference MUST be provided.» Per questo una fattura che viaggia senza problemi su Peppol può cadere in BR-DE-15 quando la converti in XRechnung per un cliente tedesco.

Da dove prende Odoo il BT-10

L'esportazione XRechnung inclusa in Odoo (senza moduli di terzi) compila il campo così:

Con la XRechnung di Odoo, BR-DE-15 non scatta mai, perché il campo non è mai vuoto. Ma «N/A» rispetta solo la lettera della regola. Non è il riferimento che si aspetta il tuo cliente e, se fatturi a una pubblica amministrazione, non è il suo Leitweg-ID. Prima di inviare, apri l'XML o l'anteprima e controlla cosa contiene BT-10.

Quando il cliente è una pubblica amministrazione

0204 è lo schema del Leitweg-ID nella lista degli schemi di indirizzo elettronico. Se sul contatto dell'ente imposti quello schema e come identificatore il suo Leitweg-ID, Odoo lo copia in BT-10 senza che tu debba digitarlo in ogni fattura. Per un'azienda privata, il valore abituale è il riferimento che ti chiede, spesso il suo numero d'ordine o di fornitore: va nel campo Riferimento della sua scheda.

Con il nostro modulo XRechnung e ZUGFeRD

Il modulo aggiunge una scheda propria, E-Invoicing, nella scheda del cliente, con due campi per questo dato: Leitweg-ID (BT-10), che usa se segni il cliente come pubblica amministrazione (B2G Partner), e Buyer Reference (BT-10) per tutti gli altri. Se segni il cliente come pubblica amministrazione e il Leitweg-ID manca, il modulo non genera la fattura: si ferma con «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Se non lo è e la Buyer Reference è vuota, l'XML esce senza BuyerReference, senza riempitivi come «N/A», ed è lì che compare BR-DE-15.

Su Odoo 18, 19 e 20 lo vedi prima di inviare qualsiasi cosa: con l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, ogni XRechnung che generi viene validata con le regole di KoSIT e gli errori restano sulla fattura, in Validation Errors, una riga per regola. Una fattura con BR-DE-15 non viene segnata come Ready to send. La versione pubblicata per Odoo 17 genera la XRechnung ma non la valida.

Come risolvere

1. Se il cliente è una pubblica amministrazione tedesca, chiedi il suo Leitweg-ID e inseriscilo nella sua scheda: nel campo Leitweg-ID della scheda E-Invoicing con il nostro modulo, oppure come indirizzo elettronico con schema 0204 in Odoo.
2. Se è un'azienda, chiedi quale riferimento vuole vedere e salvalo nella sua scheda (Buyer Reference con il modulo, Riferimento in Odoo).
3. Genera di nuovo la XRechnung: quella già inviata non cambia, e se è stata rifiutata bisogna inviare quella corretta.
4. Controlla BT-10 nel risultato prima di inviarla.

Continua a leggere