El comprador en FA(3): identificador, JST y GV en Podmiot2

Cuatro maneras de identificar al comprador

El esquema solo comprueba el formato del NIP: 10 cifras según el patrón TNrNIP. La suma de control no la mira. La comprueba KSeF, pero solo en producción, para Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3 y PodmiotUpowazniony. En el entorno de pruebas esa validación se activa con la cabecera X-KSeF-Feature: subject-identifier-validation. La documentación no dice con qué código rechaza KSeF una suma de control errónea.

Las marcas JST y GV

Las dos son obligatorias en Podmiot2 y valen 1 o 2:

• JST, «Znacznik jednostki podrzędnej JST.» (marca de unidad dependiente de un ente local): 1 si la factura afecta a una unidad dependiente de un ayuntamiento u otro ente local; entonces hay que rellenar Podmiot3 con el rol 8 y el NIP o el identificador interno de la unidad;
• GV, «Znacznik członka grupy VAT.» (marca de miembro de un grupo de IVA): 1 si la factura afecta a un miembro de un grupo de IVA; entonces Podmiot3 con el rol 10;
• 2 en cualquiera de las dos significa que la factura no les afecta.

Qué escriben Odoo 18, 19 y 20

Odoo elige el identificador a partir del NIF del cliente. Un NIP polaco va a NIP. Odoo solo escribe KodUE y NrVatUE en operaciones especiales, las que llevan las etiquetas de impuestos OSS_Base, OSS_Tax, Triangular Sale, K_21 o K_12; cualquier otro número extranjero va a KodKraju y NrID. Un cliente sin NIF recibe BrakID 1.

JST y GV, Odoo los escribe siempre como 2. Así que una factura para una unidad dependiente de un ente local, o para un miembro de un grupo de IVA, no se puede marcar desde Odoo como pide el esquema, y no llegará a esa unidad a través de Podmiot3.

Qué revisar antes de enviar

1. El NIF del cliente: un NIP polaco con o sin el prefijo PL (sin él, Odoo toma el país de la ficha del cliente), con la suma de control correcta.
2. Con un cliente de la UE: si la factura de verdad debe llevar KodUE y NrVatUE, es decir, si las líneas tienen el impuesto adecuado.
3. Con clientes del sector público: si la factura debe llegar a una unidad dependiente; eso Odoo no lo escribe.

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